2021年度部门决算公开

 

 

目    录

 

 

第一部分 2021年度部门决算报表

 

 

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

十、政府采购情况表

 

 

十一、政府购买服务支出情况表

 

 

第二部分 2021年度部门决算说明

 

 

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

 

 

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

 

 

第一部分 2021年度部门决算报表

 

 

    报表详见附件。

 

 

第二部分 2021年度部门决算说明

 

 

 

 

 

一、部门基本情况

 

 

   （一）机构设置、职责

 

 

    朝阳评剧团为集体所有制差额拨款事业单位，机构规格为科级，领导职数2名，人员编制数为32人，现有人员15名，全部为退休人员。自上世纪八十年代开始停止演出，不再新增人员，人员自然减员，目前由北京民俗博物馆（北京市手机彩票网东岳庙管理处）代管。

 

 

（二）人员构成情况

 

 

 离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

 

 

二、收入支出决算总体情况说明

 

 

2021年度收、支总计47.18万元，比上年减少2.91万元，下降5.81%。

 

 

   （一）收入决算说明

 

 

   2021年度本年收入合计47.14万元，比上年减少2.95万元，下降5.89%，其中：财政拨款收入47.09万元，占收入合计的99.89%；事业收入0.05万元，占收入合计的0.11%；

 

 

   （二）支出决算说明

 

 

2021年度本年支出合计47.09万元，比上年减少2.96万元，下降5.91%，其中：基本支出47.09万元，占支出合计的100.00%；

 

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

 

    2021年度财政拨款收、支总计47.09万元，比上年减少2.95万元，下降5.89%。主要原因：退休中有去世人员。

 

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

 

2021年度一般公共预算财政拨款支出47.09万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出47.09万元，占本年财政拨款支出100.00%；   

 

 

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

  1、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算47.09万元，比2021年年初预算增加27.73万元，增长143.23%。其中：

 

 

 “行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算18.40万元，比2021年年初预算减少0.96万元，下降4.94%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资。

 

 

 “抚恤”（款）2021年度决算28.69万元，比2021年年初预算增加28.69万元，增长100.00%。主要用于支付去世人员抚恤金。

 

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

本年度无此项支出

 

 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

 

本年度无此项经费

 

 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

 

 

   2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出47.09万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：对个人和家庭补助支出包括退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等支出。

 

 

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

 

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算0万元增加0万元。其中：

 

1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，比2020年预算下达数0万元增加0万元。2020年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

 

2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加0万元。公务接待0批次，公务接待0人次。

 

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加0万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加0万元。2020年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加0万元。2020年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

 

 

 

二、机关运行经费支出情况

 

 

不属于机关运行经费统计范围

 

 

三、政府采购支出情况

 

 

2021年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

 

 

四、国有资产占用情况

 

 

2021年车辆0台，0.00万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

 

 

五、政府购买服务支出说明

 

 

无2021年政府购买服务。

 

 

六、专业名词解释

 

 

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

 

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

 

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

 

7.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

 

 

8.本部门/本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释

 

 

207文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

 

 

208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

 

 

210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

 

 

 

 

 

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表或绩效评价报告

 

 

   2021年度本部门无项目支出。